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星河老師

職稱： 中級會計師,稅務師,CMA

2023-04-25 10:25

同學

出口退稅的會計分錄
1、貨物出口并確認收入實現時：
借：應收賬款/銀行存款等，
貸：主營業務收入/其他業務收入等，
2、月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額：
借：主營業務成本等，
貸：應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)，
3、月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”：
借：其他應收款-應收補貼款，
貸：應交稅費-應交增值稅(出口退稅)，
4、月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額：
借：應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)，
貸：應交稅費-應交增值稅(出口退稅)，
5、收到出口退稅款時：
借：銀行存款，
貸：其他應收款-應收補貼款。

鄧美艷 追問

2023-04-25 10:38

大陸公司香港公司款，是不是會直接扣掉手續費的

星河老師 解答

2023-04-25 10:46

同學
你好 這個收的是人名幣還是外幣？ 會口手續費的。

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相關問題討論
您好 您可以打開下面鏈接 選擇適用的課程學習 http://www.qmyseed.com/search.php?word=出口退稅
2020-07-21 12:26:13
您好 您可以打開下面鏈接進行學習 http://www.qmyseed.com/course/course_10291.html http://www.qmyseed.com/search.php?word=出口退稅
2020-03-19 12:58:09
您好，會計學堂上有進出口課程的，可以先進行系統學習。
2019-11-06 08:59:52
你好，各地規定有出入，最好問你的稅務專管員的
2019-08-21 16:55:26
你好 出口退稅，不一定要海外客戶。海關保稅區，也享受該政策！
2019-07-25 19:23:33
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