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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-12-09 11:14

預交 借；應交稅費——企業所得稅    貸；銀行存款 
以后根據利潤計提借；所得稅費用  貸；應交稅費——企業所得稅

坐看云起時 追問

2017-12-09 11:26

不作為遞延所得稅資產嗎?另會不會將來計提時因太集中影響當年損益

鄒老師 解答

2017-12-09 11:38

你好，不可以的 
計提了當然是影響當期的損益的

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相關問題討論
你好，按2017年利潤總額調整后所得稅減去預繳的繳納或結轉，
2019-01-09 19:23:51
預交 借；應交稅費——企業所得稅 貸；銀行存款 以后根據利潤計提借；所得稅費用 貸；應交稅費——企業所得稅
2017-12-09 11:14:43
同學你好 是的可以抵的
2022-09-27 16:55:43
你好這個大概行業平均是40%
2019-06-25 09:34:12
已經銷售的：（銷售的收入-成本費用）*25% 預售的：（預售收入*預計毛利率-費用、稅金）*25%
2019-05-22 10:14:13
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