廠家搞活動，商品降價，我們開發票金額是含稅金額，廠家給補差價，這個差價怎么寫分錄啊我借方沖銷應付賬款，貸方應該怎么寫？錢沖貨款，發票沒有差價

答： 應該由供應商開具紅字發票，分錄如下： 借：應付賬款 貸：主營業務成本 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額

幫客戶開發票，實際貨款含稅金額是365216.58，幫忙多開的金額是24191，客戶打款以承兌方式付款422790元

答： 那我應該退回去的錢應該是多少

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師，請問下，我們實際收到的發票金額后來有優惠，少付了幾萬塊錢，請問這個賬應該怎么做，應付賬款貸方的金額怎么做平？

答： 你好 ；? ?你發票實際收到多少? 是全額開票給你嗎? ；? 優惠折扣開在發票上面了嗎 這樣好判斷科目? ?