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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2023-04-24 15:40

借：利潤分配-未分配利潤

貸：應交稅費-增值稅-進項轉出

高挑的往事 追問

2023-04-24 15:40

2021年12月27日開具了一張增值稅專用發票，2022年1月我公司才成為一般納稅人，現在需要進行進項稅額轉出

高挑的往事 追問

2023-04-24 15:41

稅務局通知已補交稅額

高挑的往事 追問

2023-04-24 15:42

不需要紅字沖銷上年度的分錄了嗎

高挑的往事 追問

2023-04-24 15:44

那銷貨方開具紅字發票還需要做什么賬務處理

高挑的往事 追問

2023-04-24 15:45

交稅借：已交稅費-增值稅-進項轉出貸：銀行存款就可以了嗎

高挑的往事 追問

2023-04-24 15:46

？？???

家權老師 解答

2023-04-24 15:51

借：應交稅費-查補增值稅

貸：銀行存款
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交稅費-增值稅-進項轉出
以后月份交稅時沖平
借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費-查補增值稅

上傳圖片 ?
相關問題討論
你看下憑證里面摘要怎么寫的
2019-07-26 18:37:09
進項稅額轉出是指認證了但是不能抵扣部分轉出來 進項稅額轉出主要是發生以下兩種情況：1納稅人購進的貨物及在產品、產成品發生非正常損失; 2、 納稅人購進的貨物或應稅勞務改變用途，如用于非應稅項目(在建工程)、免稅項目或集體福利與個人消費等
2019-06-19 15:08:32
你好，借方是費用，進項稅額轉出應當計入貸方才是的
2018-08-08 09:30:36
就是不能做進項稅抵扣的項目，在進項稅抵扣后，需要做進項稅轉出處理。
2017-11-29 14:47:49
借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-08-17 17:22:14
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