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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-08 16:30

你好,不掛賬,應(yīng)當(dāng)是全額收到,沒有應(yīng)收才對(duì)的

侯時(shí)小 追問

2017-12-08 16:41

掛賬打錯(cuò)字那個(gè)不應(yīng)該是部字

鄒老師 解答

2017-12-08 17:07

掛賬時(shí)  借;應(yīng)收賬款  貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) 
還款是借;庫存現(xiàn)金  貸;應(yīng)收賬款  這樣才是的

侯時(shí)小 追問

2017-12-08 17:33

@鄒老師:住院部是預(yù)收款的哦,每個(gè)月查詢系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)營業(yè)收入的時(shí)候就是  借預(yù)收  貸主營業(yè)務(wù)收入的哦,掛賬的時(shí)候還是貸放是主營業(yè)務(wù)收入?

鄒老師 解答

2017-12-08 17:36

你好,是不是先收費(fèi),計(jì)入了預(yù)收賬款,然后確認(rèn)收入沖銷了預(yù)收賬款,同時(shí)做貸方主營業(yè)務(wù)收入

侯時(shí)小 追問

2017-12-08 17:40

@鄒老師:是的先收預(yù)收金額  然后發(fā)生費(fèi)用就沖預(yù)收多的退 少 的就掛賬,比如預(yù)交了1000元然后截至到11月底發(fā)生金額是1200 元,系統(tǒng)查詢的營業(yè)收入顯示的金額是1200元  如果報(bào)表是怎么入這個(gè)賬的呢

鄒老師 解答

2017-12-08 17:41

你好,掛賬預(yù)收賬款借方200,確認(rèn)收入1200

侯時(shí)小 追問

2017-12-08 17:45

@鄒老師:借庫存現(xiàn)金  1000  貸預(yù)收款1000     然后收入的時(shí)候 借預(yù)收款 1200  貸主營業(yè)務(wù)收入1200  然后掛賬的時(shí)候  借預(yù)收200  貸應(yīng)收賬款   200 這樣對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2017-12-08 19:03

借庫存現(xiàn)金 1000 貸預(yù)收款1000 
 然后收入的時(shí)候 借預(yù)收款 1200 貸主營業(yè)務(wù)收入1200  
只需要做這兩筆分錄,然后預(yù)收賬款余額借方200也就是應(yīng)收未收到 款項(xiàng),不需要針對(duì)這個(gè)再做分錄的

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你好,不掛賬,應(yīng)當(dāng)是全額收到,沒有應(yīng)收才對(duì)的
2017-12-08 16:30:46
你好,是銷售貨物款項(xiàng)暫時(shí)沒有收到?
2018-10-22 09:52:35
你好,需要做壞賬處理 企業(yè)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備時(shí):借:資產(chǎn)減值損失—計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備 貸:壞賬準(zhǔn)備 企業(yè)發(fā)生壞賬損失時(shí):借:壞賬準(zhǔn)備 貸:其他應(yīng)收款
2018-09-01 10:44:42
可以的,實(shí)務(wù)中老會(huì)計(jì)就是采用直接調(diào)整法進(jìn)行調(diào)整的。
2018-02-22 14:18:51
你好 掛賬就是這些往業(yè)科目 掛的時(shí)間長就是長期掛賬
2019-09-16 09:57:05
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