我公司報(bào)廢車輛收到報(bào)廢補(bǔ)貼5000元，目前還尚有殘值，我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-08 09:09

你好，做固定資產(chǎn)報(bào)廢處理，同時(shí)做收到補(bǔ)貼的處理
借；固定資產(chǎn)清理  累計(jì)折舊   貸；固定資產(chǎn)
借；銀行存款   貸；固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費(fèi)
借；營(yíng)業(yè)外收支  貸；固定資產(chǎn)清理
借；銀行存款  貸；營(yíng)業(yè)外收入

仰望星空追問

2017-12-08 09:19

我的殘值大于補(bǔ)貼，除了做營(yíng)業(yè)外支出情況下，還用做相關(guān)申報(bào)嗎？

鄒老師解答

2017-12-08 09:19

你好，需要做殘值的增值稅申報(bào)的

仰望星空追問

2017-12-08 09:23

還有，公司成立多年，在2013年就有殘值，目前一直沒有再計(jì)提折舊，而且也分不出來是什么東西的殘值了。我該怎么處理呢？謝謝！

鄒老師解答

2017-12-08 09:26

你好，你需要分出是什么的殘值，然后計(jì)入固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)支出核算的

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