春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-20 15:32

比如說(shuō)，沒(méi)有發(fā)票的，員工福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的，給員工購(gòu)買(mǎi)宿舍用品的（空調(diào)、洗衣機(jī)）

meizi老師 解答

2023-04-20 15:36

你好；  那你就做轉(zhuǎn)出即可 ；  轉(zhuǎn)出后 ； 你的企業(yè)所得稅的 利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)都會(huì)變化的  

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-20 15:39

老師您好！之前做賬就已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在還需要納稅調(diào)增嗎？沒(méi)有發(fā)票的是不是全額調(diào)增？員工福利費(fèi)是不是按工資薪金的14%來(lái)調(diào)整？

meizi老師 解答

2023-04-20 15:43

你好；    轉(zhuǎn)出后； 你發(fā)票不合規(guī) ；也得調(diào)整成本費(fèi)用的  

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-20 16:05

老師您好！您說(shuō)的發(fā)票不合規(guī)要調(diào)整成本是在匯算清繳所得稅表中哪一張表調(diào)整？

meizi老師 解答

2023-04-20 16:11

你好；     是的 ；納稅調(diào)整表里面去處理    -扣除類項(xiàng)目- 其他增加  

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-20 17:18

老師您好！是填到這幾處嗎？沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用填到“其他”這一項(xiàng)嗎？

meizi老師 解答

2023-04-20 17:20

 是的；在這個(gè)欄次去報(bào)數(shù)據(jù)的 

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-20 17:38

老師您好!我在“研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表”中填寫(xiě)了第31項(xiàng)中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)代表申請(qǐng)費(fèi)，為什么沒(méi)有抵減應(yīng)納稅所得額呢？

meizi老師 解答

2023-04-20 17:48

你好；你說(shuō)的 什么欄次； 截圖來(lái)看看   

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-20 17:51

老師填了這張表并沒(méi)有抵減抵減應(yīng)納稅所得額

meizi老師 解答

2023-04-20 17:54

填寫(xiě)后 ；主表金額沒(méi)有變動(dòng)嗎 ？ 不對(duì)哦  

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-04-20 17:56

老師您好！上面截圖麻煩刪除一哈，以免泄露隱私，我只填了這兩處的數(shù)據(jù)，主表金額沒(méi)有抵減

meizi老師 解答

2023-04-20 18:00

你好；    這個(gè)我刪除不了 ； 你要聯(lián)系官網(wǎng)的客服人員 后臺(tái)給你刪除下 ；   匯算清繳時(shí)，企業(yè)需要填報(bào)《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》（A107012）、《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》（A107010）等報(bào)表享受該項(xiàng)優(yōu)惠。  這兩個(gè)表都寫(xiě)了嗎