越努力越幸運 追問

2017-12-07 19:11

我們是小規模、老板沒有讓對方開成本票導致沒有成本可以結轉、每月不是要計提工資嗎、na

越努力越幸運 追問

2017-12-07 19:14

每月不是要計提工資嗎、他就自己添加上工人這一塊、其實是沒有工人、我們是銷售行業、因為沒有成本、他把添加上工人的工資做成了主營業務成本了、然后結轉了成本、老師讓我們這月要成本票

越努力越幸運 追問

2017-12-07 19:14

匯算的時候不是要多交稅的稅嗎、我的意思這他結轉成本這一塊咋辦、

鄒老師 解答

2017-12-07 19:20

你好，銷售行業的人工工資是不能計入主營業務成本核算的

越努力越幸運 追問

2017-12-07 19:40

就是啊、他已經這樣做了我該咋辦老師、

鄒老師 解答

2017-12-07 19:42

你好，借；管理費用 等科目  貸；主營業務成本
做這個調整分錄

越努力越幸運 追問

2017-12-07 19:52

那我是一個月一個月的調整、還是把1-9月的在10月里面做下調整

鄒老師 解答

2017-12-07 20:08

你好，把之前錯誤的累計做一筆調整分錄