肖美華 追問

2023-04-18 09:38

是不是還有做一筆分錄  借：其他應收款 貸：銀行存款

玲老師 解答

2023-04-18 09:42

你好 是的  代付款是這個分錄 

肖美華 追問

2023-04-18 10:04

老師，幫忙在看一下，分錄是不是這么做的，謝謝

玲老師 解答

2023-04-18 10:07

這筆業(yè)務就是我寫那筆分錄和你后面發(fā)這兩筆分錄和社保沒有關(guān)系。

肖美華 追問

2023-04-18 10:09

分錄我寫在一起，對不對

玲老師 解答

2023-04-18 10:16

你好扣的是工作服 明細咋是社保呢 

肖美華 追問

2023-04-18 10:18

老師是不是這樣 借：應付職工薪酬275貸其他應收款275    借：其他應收款275 貸：銀行存款275   要把其他應收款沖平

玲老師 解答

2023-04-18 10:19

對，這樣處理是對的。