因為公司1月份轉正，1月份已經是正式的一般納稅人了，但是報稅員不懂轉正后的第一個月就要當月進項當月抵扣，在2月份報稅的時候仍然按照輔導期申報抵扣的，導致了1月份已經認證的進項稅額在2月份申報的時候未申報抵扣，現在3月申報的時候不能再抵扣了，怎么辦？求哪位有經驗的人告訴我補救辦法？我很急！！！

羅老師

職稱：中級會計師,稅務師

2014-09-14 21:48

變通的處理方法：1.找專管員（不知道你們那里還有沒有）處理，他們可以讓你在申報期補申報一次，繳了的稅已經入庫當月是拿不回來了，可以把收入加大，也就是加一筆“未開票收入”，金額就是已經認證了但是沒有抵扣的增值稅的金額，進項那張表把第一次申報時沒有抵扣的發票的金額和稅額填上。2.就是通過稅務的網絡后臺給你處理，讓你重新申報。

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