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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-04-17 16:45

你好; 不一致  你這個收到社保款是什么業務的; 你怎么掛的科目  

Mandy 追問

2023-04-17 16:50

退養老費之類的,貸管理費用

meizi老師 解答

2023-04-17 16:54

你好;   你貸方  做費用; 是無法識別哈; 你做借方管理費用負數   

Mandy 追問

2023-04-17 17:17

嗯,但這是去年的,我能反結賬直接修改分錄嗎

meizi老師 解答

2023-04-17 17:20

你好; 反結賬去改; 對的  

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相關問題討論
你好; 不一致? 你這個收到社保款是什么業務的; 你怎么掛的科目??
2023-04-17 16:45:26
你好 可以看一下明細找一下原因
2020-04-13 12:42:54
這個需要去反結賬去修改你科目余額表平,但是資產負債表不平
2021-03-12 11:58:13
這個要以利潤表的數據為準的
2021-01-22 15:19:09
反結賬了一次科目余額表期初余額為啥成了0
2015-11-26 12:48:25
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