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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-04-16 08:30

您好,是收到退稅么
收到退稅款:
借:銀行存款
貸:應交稅費-企業所得稅,附加稅等
同時沖銷之前計提分錄:
借:應交稅費-企業所得稅,附加稅等
貸:以前年度損益調整
結轉損益:
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配一未分配利潤

上善若水 追問

2023-04-16 08:45

前面兩個分錄做完后,第三個分錄是借:營業稅金及附加嗎,還是應交稅費城建教育附加

廖君老師 解答

2023-04-16 08:53

您好,第3個分錄 結轉損益,那就是損益科目,營業稅金及附加,但調整以前年度要把損益科目換為  以前年度損益調整

上善若水 追問

2023-04-16 09:41

借:應交稅費-企業所得稅,附加稅等 我說的這個分錄 是什么 貸方知道了 
貸:以前年度損益調整

廖君老師 解答

2023-04-16 09:42

您好,是的,貸:以前年度損益調整,我們以前計提 是損益科目(稅金及附加或所得稅費用)

上善若水 追問

2023-04-16 09:46

借:應交稅費-城建稅、教育附加
貸:以前年度損益調整   這樣做對是嗎

廖君老師 解答

2023-04-16 09:48

您好,是的,是這樣的分錄

上善若水 追問

2023-04-16 09:56

已經紅沖過對應的分錄了,現在應交稅費  城建稅、教育附加 會不會不平了

廖君老師 解答

2023-04-16 10:01

您好,您看上面分錄 一借一貸,不影響,會平的

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相關問題討論
借:其他應收款 貸:銀行存款
2024-08-24 15:28:56
您好,這個的話是可以全額作為管理費用的,這個是可以的
2024-08-17 21:04:49
您好, 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 借:應交稅費 貸:營業外收入
2023-06-15 10:52:13
您好,是收到退稅么 收到退稅款: 借:銀行存款 貸:應交稅費-企業所得稅,附加稅等 同時沖銷之前計提分錄: 借:應交稅費-企業所得稅,附加稅等 貸:以前年度損益調整 結轉損益: 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配一未分配利潤
2023-04-16 08:30:13
你好 借:銀行存款 貸:營業外收入
2023-02-02 13:50:20
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