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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-04-15 14:13

您好
季度銷售額不超過30萬 不需要填寫減免稅明細表

無心的冷風 追問

2023-04-15 14:33

我這是100多萬，已經超過30萬了

bamboo老師 解答

2023-04-15 14:44

 1068605是收到的全部金額嗎？

不含稅金額1068605/1.01=1058024.75 填主表第三欄跟第一欄  您沒有填主表第三欄 
然后1068605/1.01*0.02=21160.50填減免稅明細表  主表18欄應納稅額減征額欄次

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好，填寫到增值稅申報表的第2欄，或者第5欄內。
2018-02-06 20:54:15
你好，能把這個表格發個圖片？
2017-07-20 17:49:49
你好 由于代開專票是不免增值稅的 你申報要填寫申報表有一個代開發票欄次里面去寫
2020-03-17 14:23:54
你好，填不含稅的 ，具體是你的價稅合計數 15除以 1.03， 就是不含稅的金額了
2019-10-23 19:55:04
你是營改增企業就填這個，不是不填
2020-04-21 16:55:33
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