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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-14 14:14

您好,如是有減免的,就要填,但這個(gè)都是申報(bào)了增值稅,附加稅也一起帶上數(shù)字了

追問(wèn)

2023-04-14 14:28

老師第一個(gè)這個(gè)鼠標(biāo)點(diǎn)的地方需要填嗎?第二個(gè)這是什么情況

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 14:35

你這個(gè)是印花稅,要先信息采集的

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 14:35

第一個(gè)表,你上個(gè)月有沒(méi)有增值稅了?

追問(wèn)

2023-04-14 14:40

有增值稅,老師印花稅的應(yīng)稅憑證書(shū)立日期應(yīng)該怎么寫(xiě)

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 14:43

就寫(xiě)你做憑證的日期就可以了

追問(wèn)

2023-04-14 14:48

但是好多個(gè)時(shí)間我應(yīng)該填寫(xiě)那個(gè)時(shí)間

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 14:53

你填寫(xiě)最后一個(gè)時(shí)間就可以了

追問(wèn)

2023-04-14 15:00

老師那個(gè)印花稅的減免性質(zhì)不用選擇吧

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 15:02

是的,這個(gè)地方不用填了

追問(wèn)

2023-04-14 15:03

老師消費(fèi)稅里面有2個(gè)本期準(zhǔn)予扣除稅額計(jì)算表和本期委托加工回收情況表,這兩個(gè)表不用填寫(xiě)吧

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 15:05

是的,這兩個(gè)不用填的

追問(wèn)

2023-04-14 15:12

老師做賬的時(shí)候做了應(yīng)交增值稅月底的時(shí)候增值稅補(bǔ)計(jì)提吧

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 15:14

做賬做了應(yīng)交增值稅,下個(gè)月交了,直接沖掉就可以了

追問(wèn)

2023-04-14 15:20

老師企業(yè)所得稅也得計(jì)提是嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 15:20

是的,企業(yè)所得稅也要計(jì)提的

追問(wèn)

2023-04-14 15:23

老師怎么算計(jì)提所得稅

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 15:26

用利潤(rùn)乘以所得稅稅率就可以了

追問(wèn)

2023-04-14 15:30

老師他這個(gè)財(cái)務(wù)軟件不結(jié)轉(zhuǎn)看不到財(cái)務(wù)報(bào)表是我沒(méi)操作對(duì)嗎

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 15:32

是的,沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)是看不到報(bào)表的

追問(wèn)

2023-04-14 15:42

那怎么算企業(yè)所得稅呢

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 15:42

你用收入減去所有的成本費(fèi)用再乘以稅率就可以了

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你好 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸 以前年度損益調(diào)整
2021-07-07 10:09:02
對(duì)的是的,不需要繳納的。
2022-07-06 11:40:19
你好,《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》(財(cái)稅[2019]13號(hào))對(duì)月銷售額15萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅;由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況,以及宏觀調(diào)控需要確定,對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費(fèi)附加、地方教育附加。
2021-08-09 16:15:01
你好,借:銀行存款 貸:稅金及附加
2020-11-27 17:34:56
你好,只需要按實(shí)際繳納的稅款金額533.48做計(jì)提分錄
2020-04-20 09:10:48
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