A 追問

2023-04-14 09:02

紅沖發票的賬務做好了，那不是涉及到去年的利潤嗎

宋生老師 解答

2023-04-14 09:04

你好損益類的科目換成以前年度損益調整科目。然后結轉到未分配利潤里面。

A 追問

2023-04-14 09:10

具體分錄能說一下嗎

宋生老師 解答

2023-04-14 09:11

你好，這個要看你之前是怎么做的分錄。就是你之前拿到發票的時候

A 追問

2023-04-14 09:12

入賬的時候是做的工程施工-施工成本-材料

宋生老師 解答

2023-04-14 09:13

你好，你如果沒有涉及到粉損益類科目，你就直接做紅字分錄就好了。分錄是一樣的，金額寫負數就可以了。

A 追問

2023-04-14 09:16

我現在就是紅沖了這個發票之后，工程施工-材料的余額在借方，接下來做以前年度損益調整？

宋生老師 解答

2023-04-14 09:20

你好，你這個要結轉啊，要繼續結轉。你之前是怎么結轉的？現在也是一樣要結轉。