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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2023-04-14 08:18

你好，之前固定資產的進項稅額有抵扣嗎？

青華 追問

2023-04-14 08:22

有的，這個處置的時候稅金是怎么計算的

鄒老師 解答

2023-04-14 08:23

你好，之前固定資產的進項稅額有抵扣，處置的時候稅金=含稅處置價款/1.13*13%
借：固定資產清理 ， 累計折舊  ， 貸：固定資產
借：銀行存款等科目   ，貸：固定資產清理 ， 應交稅費—應交增值稅 （銷項稅額） 
借：資產處置損益 ，  貸：固定資產清理（或相反分錄）

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相關問題討論
在實際工作中，這個不通過固定資產清理科目核算，直接是簡易征稅處理。
2019-04-26 21:30:59
您好同學，按照3%減按照2%? 繳納稅款
2022-12-10 13:18:34
你好，應該是按照2%開票的
2022-03-14 10:56:13
借應收賬款 貸固定資產清理 應交稅費-增值稅
2021-04-12 21:35:40
銷項稅需要結轉到未交增值稅里面。
2019-08-25 11:51:11
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