郭老師 解答

2023-04-14 08:00

借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

聶向普 追問

2023-04-14 08:03

老師，匯算的所得稅收入和成本我該如何錄入呢？財務(wù)報表的數(shù)據(jù)也不知道如何錄入？我之前都是0，我們也是沒有銀行流水的，我現(xiàn)在如何還錄入0，那和稅局的數(shù)據(jù)就不一致，會預(yù)警嗎？還是我按照稅局申報的所得稅收入和成本錄入所得稅呢？

郭老師 解答

2023-04-14 08:04

不會的
你的軟件就不要修改了

聶向普 追問

2023-04-14 08:15

老師，那匯算是按照我之前申報數(shù)據(jù)0申報嗎？財報和企業(yè)所得稅都是0？

郭老師 解答

2023-04-14 08:20

已經(jīng)去稅務(wù)局做了不需要再做了

聶向普 追問

2023-04-14 08:21

老師，去稅局修改的第4季度的所得稅，但是匯算還沒有做呢

郭老師 解答

2023-04-14 08:23

不能0申報
安修改之后的來

聶向普 追問

2023-04-14 08:28

我到大廳拉一份申報所得稅的記錄，按照這個數(shù)據(jù)申報所得稅，但是財務(wù)報表大廳只修改了所得稅，財務(wù)報表沒有修改怎么申報呢？

郭老師 解答

2023-04-14 08:32

那你看下你電腦上能修改嗎？電腦上能修改的，修改電腦。

聶向普 追問

2023-04-14 08:37

老師，第四季度的財務(wù)報表我在電腦上修改不了？

郭老師 解答

2023-04-14 08:37

可以試下的
不清楚