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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2023-04-13 18:34

你好，21年忘了計提個稅，可以現(xiàn)在補計提

學堂用戶Y 追問

2023-04-13 18:36

分錄怎么做？影響去年的企業(yè)所得稅嗎？或者說利潤嗎？

鄒老師 解答

2023-04-13 18:37

你好，是工資薪金個人所得稅嗎？  

學堂用戶Y 追問

2023-04-13 18:38

是的，沒錯，，，

鄒老師 解答

2023-04-13 18:38

你好，是工資薪金個人所得稅，計提分錄是
借：應付職工薪酬—工資，貸：應交稅費—個人所得稅
這個分錄是不影響利潤和所得稅的 

學堂用戶Y 追問

2023-04-13 19:30

好的，感謝老師

鄒老師 解答

2023-04-13 19:32

祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

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相關(guān)問題討論
包含個人所得稅和企業(yè)所得稅的
2018-10-15 14:11:28
你好，季度所得稅應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額 如果符合小型微利企業(yè)條件 應納稅所得額低于100萬，稅率是 5%， 應納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 如果不符合，所得稅稅率是25%
2020-01-09 11:54:26
但是稅務局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
不用計提的
2017-11-20 22:10:22
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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