Yang ???? 追問

2023-04-13 13:59

1、是在主表什么置填寫呢，附表要填嗎？
2、那折合完后和開票軟件里的數值不同了啊！
3、我1月還開了一張稅率是3%的發票，也要這和成1%填寫不含稅額嗎？

玲老師 解答

2023-04-13 14:04

你好。一共金額多少？超過30萬了嗎？

玲老師 解答

2023-04-13 14:04

是屬于免稅的行業，還是說政策沒出來之前開的免稅？

Yang ???? 追問

2023-04-13 14:09

超30萬，是政策沒出前開的

玲老師 解答

2023-04-13 14:13

就是實際應該是開現在1%的，然后您開免稅發票了，這種情況。
折合成1%稅率的填寫到第一行和第三行。
然后減免2%，部分填寫減免表，再填寫主表應納稅額減征額那一行。

Yang ???? 追問

2023-04-13 14:27

就是說，我要把我開出來的不是1%稅率的票全部折合成1%稅率的不含稅金額填在主表的第一行（3%征收率）這行和18行的減征額，及附表的減免明細表，對嗎？還有，未繳款的申報更改是否選擇更正申報就行。

玲老師 解答

2023-04-13 14:36

未繳款的申報是指什么呢？

Yang ???? 追問

2023-04-13 14:52

就是當期已申報未扣款

Yang ???? 追問

2023-04-13 14:55

還有個問題，如果未超30萬銷售額的，開具了3%稅率的發票還要折合成1%申報不含稅嗎

玲老師 解答

2023-04-13 14:59

你好   沒扣款填寫錯了可以作廢重報    是的 普票是折成 1稅率申報

Yang ???? 追問

2023-04-13 17:16

那扣了款是更正申報嗎，怎么12366說沒扣款是更正申報

玲老師 解答

2023-04-13 17:23

你好 扣款的是更正申報 沒有扣款的可以作廢重報  各地有差異吧 我們是這樣的