我公司購進貨物時發票金額是9999，但實際付款給對方10000，這種分錄應該怎么做？

答： 借：應付賬款9999，財務費用1貸：銀行存款10000

公司購進貨物發票金額大于付款金額怎么入賬,發票是增值稅專用發票，怎么做分錄？

答： 您好，借：庫存商品等科目，應交稅費-應交增值稅-進項，財務費用-現金折扣，負數，貸：現金或者銀行存款等科目。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師，你好，我公司12月購買了貨物，但發票未到，未付款，1月付了貨款，發票3月才到，請問這筆分錄怎么做

答： 你好，12月先暫估入賬借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估，1月借：應付賬款 貸：銀行存款 3月先反分錄沖銷12月的那筆，再正常入賬