福鋒 追問

2023-04-12 10:57

老師  是的

bamboo老師 解答

2023-04-12 10:57

貸方計入銀行存款或庫存現金 是的

福鋒 追問

2023-04-12 11:17

好的老師請問員工報銷交通費用，老板沒有單獨報銷轉賬 給他  就放在工資表里的預付項里，工資表也有補貼交通項沒有放在里面，員工給了發票這個要怎么做呢？

bamboo老師 解答

2023-04-12 11:24

工資表里的預付項里，工資表也有補貼交通項
請問都包含在計提的工資里面么

福鋒 追問

2023-04-12 11:28

都是包含計提里的，員工給這張客運服務費的發票都不知道怎么做

bamboo老師 解答

2023-04-12 11:34

都已經包含在工資里面了 這張發生不需要入賬了

福鋒 追問

2023-04-12 11:53

好的 那這張發票 不需要入賬要怎么處理呢?

bamboo老師 解答

2023-04-12 13:16

不需要入賬 不做處理啊 不要就好了 

如果單位少費用票 可以報銷給老板 或者沖老板的往來

福鋒 追問

2023-04-12 14:40

好的，那如果 老板和公司往來，公司轉筆500給老板，分錄是借其他應收款   500 貸銀行存款500 ，
  客運服務費發票355.99，用來沖減老板往來 做分錄借管理費用，355.99 貸其他應收款355.99 是這樣行嗎？

bamboo老師 解答

2023-04-12 14:49

這樣處理可以的哈

福鋒 追問

2023-04-12 15:04

票和公司轉給老板的賬 金額不對等也可以沖減？

bamboo老師 解答

2023-04-12 15:08

票和公司轉給老板的賬 金額不對等也可以沖減 是的啊

比如借款十萬 分多次發票報銷入賬  

福鋒 追問

2023-04-12 15:28

哦  ！好的明白了 。

bamboo老師 解答

2023-04-12 15:34

嗯嗯 歡迎有疑問繼續提問哈

福鋒 追問

2023-04-12 15:58

好的，會繼續向老師提問的，

bamboo老師 解答

2023-04-12 16:10

嗯嗯 祝您工作順利 生活愉快