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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-11 16:56

你好,全部都開在1%的嗎?如果是的話,這個是396039.6乘以2%,填寫到本期發生額實際抵扣金額里面。

優雅的柚子 追問

2023-04-11 21:44

那本期發生額和本期應抵減稅額是填396039.6*0.03嗎

郭老師 解答

2023-04-11 21:48

本期發生額和實際抵扣金額填寫的是396039.6乘以2%。不是*3%的。

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借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入
2017-07-07 17:04:02
同學好,是的,只填減稅或者免稅的數字就可以了,
2020-04-09 09:46:01
你好,在可以確定減免稅的當月就需要做減免稅分錄的
2018-04-12 21:26:16
你好,是小規模或者是個人的話,增值稅還是1%。
2021-10-06 14:37:28
親,你們是個體戶還是公司,個體戶填寫未達到起征點,不是個體戶刪除這個,不需要填寫減免表,刪除
2020-07-07 15:47:42
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