°青春的尾巴し 追問

2017-12-05 09:40

老師，沖銷的那筆數量和金額是填在上月結存那里還是本月購進那里？

鄒老師 解答

2017-12-05 09:42

你好，是本月購進

°青春的尾巴し 追問

2017-12-05 09:46

@鄒老師:老師，其實是我上月的進貨單價出錯的，我紅沖上了月的借：固定資產    貸：應付賬款  再更正：借：固定資產    貸：應付賬款，是這樣嗎

鄒老師 解答

2017-12-05 09:52

你好，是的，沖銷錯誤的，再做一筆購進的就是了

°青春的尾巴し 追問

2017-12-05 10:01

老師，這樣可以嗎借：借：固定資產   貸：應付賬款 再更正：借：固定資產 貸：應付賬款     主營業務成本

鄒老師 解答

2017-12-05 10:03

你好，你更正分錄 貸方怎么還有固定資產呢

°青春的尾巴し 追問

2017-12-05 10:05

老師，我打錯了，是借：庫存商品貸：應付賬款 再更正：借：庫存商品 貸：應付賬款       （差額）主營業務成本

鄒老師 解答

2017-12-05 10:16

你好，你可以做一筆沖銷分錄，然后做一筆正確的分錄就是了