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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-12-05 09:36

可以這樣理解的

快快快快 追問

2017-12-05 09:44

那不是利潤表的利潤總額就跟企業所得稅的不一樣啦,那計算出來的所得稅還一樣嘛?

袁老師 解答

2017-12-05 09:49

這個年末所得稅匯算還要匯算補繳的

快快快快 追問

2017-12-05 09:52

匯算補交的?就是看你之前有沒有欠繳的嘛,我們八月才開業,只交了一次,沒有補交的。怎么匯算補交的啊老師

袁老師 解答

2017-12-05 10:08

這個年末還要匯算的啊,多退少補啊

快快快快 追問

2017-12-05 10:42

我還沒做過匯算,是怎么弄的啊

快快快快 追問

2017-12-05 10:48

老師,我們購買了一個清洗機供工地上施工,是否可以計入工程施工-合同成本-機械工具費

袁老師 解答

2017-12-05 10:53

可以的

快快快快 追問

2017-12-05 11:06

購買鐵絲、水管這些都可以納入機械工具費里面嗎

袁老師 解答

2017-12-05 11:09

計入工程施工--其他間接費用

快快快快 追問

2017-12-05 13:37

老師,企業所得稅是下個月才申報對不? 
會計年末該做些什么呢?除了核對好每個月的賬目以及銀行存款余額這些。還需要做什么啊?

袁老師 解答

2017-12-05 13:59

是的,結轉損益結轉即可

快快快快 追問

2017-12-05 14:22

年末就跟平常正常結賬一樣嘛。 
他們在說要編財務會計報告

袁老師 解答

2017-12-05 14:24

這個是財務報告年報

快快快快 追問

2017-12-05 14:51

老師你說的結轉損益,是說把收入和費用結轉到本年利潤去嘛。我們那個財務軟件自動就結轉了,但是年末還要把本年利潤結轉到利潤分配去,那這個系統會不會自動結轉啊。

袁老師 解答

2017-12-05 14:58

不會的,手工結轉吧

快快快快 追問

2017-12-05 15:10

是啊,金蝶軟件,月末有個結轉損益

袁老師 解答

2017-12-05 15:17

這個是月結用的

快快快快 追問

2017-12-05 15:18

對,這個月月末不就是年底嘛?就要結轉本年利潤,意思我還需要手工結轉嘛

袁老師 解答

2017-12-05 15:50

需要的                            借:本年利潤貸:未分配利潤

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可以這樣理解的
2017-12-05 09:36:08
具體看你營業外支出發生的性質,有些是可以扣除的。
2017-03-21 21:03:31
您好,要看是什么業務形成的營業外支出
2022-01-20 14:25:56
是的,不能稅前扣除,納稅申報的時候要調增的
2017-03-26 16:09:52
你好 是的計入營業外支出 不能稅前扣除的
2019-01-21 11:53:47
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