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送心意

袁老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-12-05 09:36

可以這樣理解的

快快快快 追問(wèn)

2017-12-05 09:44

那不是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額就跟企業(yè)所得稅的不一樣啦,那計(jì)算出來(lái)的所得稅還一樣嘛?

袁老師 解答

2017-12-05 09:49

這個(gè)年末所得稅匯算還要匯算補(bǔ)繳的

快快快快 追問(wèn)

2017-12-05 09:52

匯算補(bǔ)交的?就是看你之前有沒(méi)有欠繳的嘛,我們八月才開(kāi)業(yè),只交了一次,沒(méi)有補(bǔ)交的。怎么匯算補(bǔ)交的啊老師

袁老師 解答

2017-12-05 10:08

這個(gè)年末還要匯算的啊,多退少補(bǔ)啊

快快快快 追問(wèn)

2017-12-05 10:42

我還沒(méi)做過(guò)匯算,是怎么弄的啊

快快快快 追問(wèn)

2017-12-05 10:48

老師,我們購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)清洗機(jī)供工地上施工,是否可以計(jì)入工程施工-合同成本-機(jī)械工具費(fèi)

袁老師 解答

2017-12-05 10:53

可以的

快快快快 追問(wèn)

2017-12-05 11:06

購(gòu)買(mǎi)鐵絲、水管這些都可以納入機(jī)械工具費(fèi)里面嗎

袁老師 解答

2017-12-05 11:09

計(jì)入工程施工--其他間接費(fèi)用

快快快快 追問(wèn)

2017-12-05 13:37

老師,企業(yè)所得稅是下個(gè)月才申報(bào)對(duì)不? 
會(huì)計(jì)年末該做些什么呢?除了核對(duì)好每個(gè)月的賬目以及銀行存款余額這些。還需要做什么啊?

袁老師 解答

2017-12-05 13:59

是的,結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)即可

快快快快 追問(wèn)

2017-12-05 14:22

年末就跟平常正常結(jié)賬一樣嘛。 
他們?cè)谡f(shuō)要編財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

袁老師 解答

2017-12-05 14:24

這個(gè)是財(cái)務(wù)報(bào)告年報(bào)

快快快快 追問(wèn)

2017-12-05 14:51

老師你說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)損益,是說(shuō)把收入和費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去嘛。我們那個(gè)財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)就結(jié)轉(zhuǎn)了,但是年末還要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去,那這個(gè)系統(tǒng)會(huì)不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)啊。

袁老師 解答

2017-12-05 14:58

不會(huì)的,手工結(jié)轉(zhuǎn)吧

快快快快 追問(wèn)

2017-12-05 15:10

是啊,金蝶軟件,月末有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益

袁老師 解答

2017-12-05 15:17

這個(gè)是月結(jié)用的

快快快快 追問(wèn)

2017-12-05 15:18

對(duì),這個(gè)月月末不就是年底嘛?就要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),意思我還需要手工結(jié)轉(zhuǎn)嘛

袁老師 解答

2017-12-05 15:50

需要的                            借:本年利潤(rùn)貸:未分配利潤(rùn)

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可以這樣理解的
2017-12-05 09:36:08
具體看你營(yíng)業(yè)外支出發(fā)生的性質(zhì),有些是可以扣除的。
2017-03-21 21:03:31
您好,要看是什么業(yè)務(wù)形成的營(yíng)業(yè)外支出
2022-01-20 14:25:56
是的,不能稅前扣除,納稅申報(bào)的時(shí)候要調(diào)增的
2017-03-26 16:09:52
你好 是的計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 不能稅前扣除的
2019-01-21 11:53:47
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