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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-04-11 15:02

您之前繳納的時候怎么做的分路現在就沖減之前繳納的時候的分錄。

微信用戶 追問

2023-04-11 15:03

老師,因為增值稅有計提分錄和繳納分錄,像11-12月我實際更正后是不用繳納增值稅的,我是直接紅字沖銷計提和繳納兩個分錄嗎?

宋生老師 解答

2023-04-11 15:06

你好是的。要充錢,兩個分度才對。

微信用戶 追問

2023-04-11 15:08

老師,您的回答不是很明白。我原來分錄是這樣做的

宋生老師 解答

2023-04-11 15:10

不好意思,我是說是要紅字沖減計提和繳納的兩個分錄。

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相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好,需要把2月多繳納的填寫在申報表中
2021-03-15 10:05:36
您好,一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發生以下情形按規定在國稅機關預繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產開發企業預售自行開發的房地產項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產。
2020-07-15 00:28:28
您好,增值稅預繳,不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
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