執拗的笨小孩 追問

2023-04-11 14:49

不是，費用化的

執拗的笨小孩 追問

2023-04-11 14:51

就是本應該計入管理費用-研究費用 二級科目的，直接計入管理費用一級科目了，導致利潤表里沒有顯示研究費用。現在想要調整年前的研究費用，怎么調整

鄒老師 解答

2023-04-11 15:00

你好，根據你的描述，調整的分錄是
借：以前年度損益調整—管理費用-研究費用
貸：以前年度損益調整—管理費用

執拗的笨小孩 追問

2023-04-11 15:10

老師根據你說的，我在2023年1月做了調整，但是2022年的利潤表和2023年1季度利潤表里還是沒有顯示研究費用

鄒老師 解答

2023-04-11 15:14

你好，季度利潤表里的研究費用，是需要自己填寫的 

執拗的笨小孩 追問

2023-04-11 15:20

但是利潤表是直接生成的，沒法自己填寫啊

鄒老師 解答

2023-04-11 15:25

你好，根據你的描述，調整的分錄是
借：以前年度損益調整—管理費用-研究費用
貸：以前年度損益調整—管理費用
這樣做分錄，利潤表的研究費用  也是沒有數據的

執拗的笨小孩 追問

2023-04-11 15:35

那要怎么調整，上年的利潤表里才能顯示研發費用？

鄒老師 解答

2023-04-11 15:38

你好，分錄就是這樣調整，沒有其他調整方法啊