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簡@
于2017-12-04 09:02 發布 ??1005次瀏覽
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2017-12-05 17:20
你們是生產型還是外貿型出口企業?
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我是出口退稅企業,上月有銷項未開票,有進項已經認證這個應該怎么處理申報、退稅及帳務應該怎么處理
答: 你們是生產型還是外貿型出口企業?
新開出口外貿企業,進項稅己認證,未發生銷項,但發現其中認證一筆進項稅可出口退稅,請問在填寫申報那一欄?
答: 填在附表2 的第26欄,本月認證且本月不申報抵扣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口認證的進項,認證進項一定大于銷項稅額才可以退稅嗎
答: 同學你好 這個沒規定的哦
十一月第一次出口,也有內銷,認證進項時認證的進項稅額需要包括出口部分嗎?目前還沒有申請退稅
討論
出口退稅的流程是 先認證進項發票,然后報關 出口 確認收人,然后去稅務局申請出口退稅嗎?
有一張出口退稅用的增票,勾選退稅認證的,申報是不填進項,不填進項轉出。現在對方告訴我這票有問題需要退回重開,要去申請紅沖。要是我申請紅沖的話,必然申報的時候要填入進項轉出,但實際上我并沒有這張票的進項。應該怎么處理?
公司還有很多進項沒認證,我們是生產型免抵退稅出口企業,因為目前還沒申請過出口退稅,請問這種情況下,每月增值稅申報時是多認證些進項好,還是少認證些進項好呢?
外貿出口退稅,進項發票認證和退稅申報是不是都要在征報期內?
羅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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