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送心意

張偉老師

職稱會(huì)計(jì)師

2017-12-02 20:22

抵消以后應(yīng)該是這樣的,這樣對(duì)嗎

風(fēng)鈴 追問(wèn)

2017-12-02 20:33

我算錯(cuò)了,最后抵消應(yīng)該是這樣的。

張偉老師 解答

2017-12-02 21:56

工資是當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放的

風(fēng)鈴 追問(wèn)

2017-12-02 23:10

公司開的時(shí)候就當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)的,要改嗎,怎么改

風(fēng)鈴 追問(wèn)

2017-12-03 19:01

 計(jì)提的社保,管理費(fèi)用二級(jí)科目應(yīng)該是什么

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1)計(jì)提養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險(xiǎn)(單位承擔(dān)部分) 借:管理費(fèi)用   銷售費(fèi)用   研發(fā)支出   制造費(fèi)用   生產(chǎn)成本   貸:應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險(xiǎn)   應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險(xiǎn)   應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險(xiǎn)   應(yīng)付職工薪酬——生育保險(xiǎn)   應(yīng)付職工薪酬——工傷保險(xiǎn)   (2)計(jì)住房公積金(單位承擔(dān)部分)   借:管理費(fèi)用   銷售費(fèi)用   研發(fā)支出   制造費(fèi)用   生產(chǎn)成本   貸:應(yīng)付職工薪酬——住房公積金   (3)計(jì)提工資(應(yīng)發(fā)工資總額)   借:成本費(fèi)用   貸:應(yīng)付職工薪酬——工資    (4)發(fā)工資  借:應(yīng)付職工薪酬——工資   貸:其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn))-個(gè)人部分 其他應(yīng)付款——住房公積金-個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅    銀行存款(實(shí)發(fā)工資部分)   (5)繳納社保   借:應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險(xiǎn)    應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險(xiǎn)    應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險(xiǎn)    應(yīng)付職工薪酬——生育保險(xiǎn)    應(yīng)付職工薪酬——工傷保險(xiǎn)    其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn))-個(gè)人部分 貸:銀行存款   (6)住房公積金繳費(fèi)    借:應(yīng)付職工薪酬——住房公積金    其他應(yīng)付款——住房公積金-個(gè)人部分    貸:銀行存款   (7)繳納個(gè)人所得稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅   貸:銀行存款。
2018-05-31 11:20:04
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-07-02 16:52:42
借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
2021-07-09 21:35:59
你好 當(dāng)然可以的; 本來(lái)12月的工資社保也必須要在12月計(jì)提的; 因?yàn)闀?huì)影響損益的;
2020-02-25 12:06:15
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-04-04 12:02:11
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