劉泳杉 追問

2017-12-01 15:50

我們營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍寫的就是：投資管理，我可以做一張收據(jù)，寫收到管理費(fèi)或管理服務(wù)費(fèi)嗎？或者寫哪一項(xiàng)更合適？

李愛文老師 解答

2017-12-01 16:17

計入管理費(fèi)，這樣更合適一結(jié)

劉泳杉 追問

2017-12-01 16:51

@李愛文老師:老師：我做完收入后，2017.11的利潤表利潤總額是3628.75， 上一年也就是2016.12利潤表利潤總額是-3869.28，這樣的話2017.12年度報表還要繳納企業(yè)所得稅嗎？二年累計虧損-240.53

李愛文老師 解答

2017-12-01 17:08

需要看2016年企業(yè)所得稅年報的調(diào)增調(diào)減后的利潤數(shù)據(jù)，就是可以彌補(bǔ)的虧損數(shù)據(jù)，這個數(shù)與今年的數(shù)據(jù)計算，看利潤是正還是負(fù)數(shù)，再談交不交企業(yè)所得稅，可以彌補(bǔ)以前年度虧損后再交稅

劉泳杉 追問

2017-12-01 17:13

@李愛文老師:2016年納稅調(diào)增調(diào)減的利潤數(shù)據(jù)就是-3869.28，我們之前一直都沒啥業(yè)務(wù)。

李愛文老師 解答

2017-12-01 17:34

那就是可以彌補(bǔ)2016年的虧損數(shù)據(jù)3628.75元，彌補(bǔ)后還是虧損240.53元，不用繳企業(yè)所得稅

劉泳杉 追問

2017-12-01 17:37

@李愛文老師:我做主營業(yè)務(wù)收入好（應(yīng)稅服務(wù)無票收入）還是做其他業(yè)務(wù)收入好呢？

李愛文老師 解答

2017-12-01 17:42

做主營業(yè)務(wù)收入，這個好些