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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-04-03 10:48

你好,按照不同的稅率分開填寫增值稅表一就行。
如果您是小規(guī)模全額填寫在小微企業(yè)。

婉兒 追問

2023-04-03 10:50

小規(guī)模的,填寫數(shù)據(jù)只填寫實(shí)際銷售金額,不用填實(shí)際銷售稅額?

玲老師 解答

2023-04-03 10:52

填寫的不含稅的銷售額,不包括增值稅。

婉兒 追問

2023-04-03 10:53

嗯嗯,好的,UK上怎么才能查詢到建筑服務(wù)開了多少票?勞務(wù)開了多少票的直接數(shù)據(jù)呢?

玲老師 解答

2023-04-03 10:56

那你這個(gè)可以在開票系統(tǒng)里看看具體的開票明細(xì)來統(tǒng)計(jì)。

婉兒 追問

2023-04-03 11:01

哦,明細(xì)可以看,得自己統(tǒng)計(jì),想看看哪里直接能看出來服務(wù)開了多少勞務(wù)開了多少?

婉兒 追問

2023-04-03 11:03

今年小規(guī)模有1%的優(yōu)惠政策,這個(gè)還需要填減免申請表之類的嗎?全開的是普票

玲老師 解答

2023-04-03 11:05

開票系統(tǒng)里統(tǒng)計(jì)的是總的開票數(shù)據(jù),沒有說分開具體明細(xì),哪一類開多少的統(tǒng)計(jì)。所以你要明細(xì)的收入需要自己統(tǒng)計(jì)。

婉兒 追問

2023-04-03 11:08

好的,今年小規(guī)模有1%的優(yōu)惠政策,這個(gè)還需要填減免申請表之類的嗎?本季度全開的是普票

玲老師 解答

2023-04-03 11:11

今年是1%,如果你開的全是普通發(fā)票,而且小于一個(gè)季度30萬,直接填寫在小微企業(yè)那一行就行了,不填減免表。

婉兒 追問

2023-04-03 11:41

好的,謝謝老師了

玲老師 解答

2023-04-03 11:44

不客氣,問題解決,請好評。

婉兒 追問

2023-04-03 12:07

老師,才發(fā)現(xiàn)我們這申報(bào)表填不了勞務(wù)這一欄嘛,是灰色狀態(tài)的,只有服務(wù)那欄能填

玲老師 解答

2023-04-03 12:14

是的,填寫在服務(wù)里面就對了。

玲老師 解答

2023-04-03 12:14

是小規(guī)模,一個(gè)季度小于30萬普通發(fā)票直接填寫到第十行。

婉兒 追問

2023-04-03 12:39

是開了勞務(wù)票,不是要和服務(wù)的分開申報(bào)嗎?可是勞務(wù)那欄填不進(jìn)去數(shù)據(jù)的

玲老師 解答

2023-04-03 12:42

您好,我看你是小規(guī)模納稅人,你這張表你要是超過30萬了,就填寫到服務(wù)那里就行。如果你要是小于30萬,直接填寫到第十行就行,其他不填寫。

婉兒 追問

2023-04-03 13:05

是小規(guī)模的,開了勞務(wù)發(fā)票,也填到服務(wù)這塊這一欄沒事嗎?是這樣嗎?

玲老師 解答

2023-04-03 13:07

你好 是的 沒事的 是這樣填寫的

婉兒 追問

2023-04-03 13:19

哦,那就合計(jì)開在一起了,不用分開填寫了

玲老師 解答

2023-04-03 13:26

你好是的 合計(jì)一起填寫行對 

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
您好 增值稅申報(bào)是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報(bào)
2020-04-08 15:34:07
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
您好,增值稅預(yù)繳,不需要申報(bào)了。
2018-09-14 10:03:35
去稅局填表申報(bào)就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
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