婉兒 追問

2023-04-03 10:50

小規模的，填寫數據只填寫實際銷售金額，不用填實際銷售稅額？

玲老師 解答

2023-04-03 10:52

填寫的不含稅的銷售額，不包括增值稅。

婉兒 追問

2023-04-03 10:53

嗯嗯，好的，UK上怎么才能查詢到建筑服務開了多少票？勞務開了多少票的直接數據呢？

玲老師 解答

2023-04-03 10:56

那你這個可以在開票系統里看看具體的開票明細來統計。

婉兒 追問

2023-04-03 11:01

哦，明細可以看，得自己統計，想看看哪里直接能看出來服務開了多少勞務開了多少？

婉兒 追問

2023-04-03 11:03

今年小規模有1%的優惠政策，這個還需要填減免申請表之類的嗎？全開的是普票

玲老師 解答

2023-04-03 11:05

開票系統里統計的是總的開票數據，沒有說分開具體明細，哪一類開多少的統計。所以你要明細的收入需要自己統計。

婉兒 追問

2023-04-03 11:08

好的，今年小規模有1%的優惠政策，這個還需要填減免申請表之類的嗎？本季度全開的是普票

玲老師 解答

2023-04-03 11:11

今年是1%，如果你開的全是普通發票，而且小于一個季度30萬，直接填寫在小微企業那一行就行了，不填減免表。

婉兒 追問

2023-04-03 11:41

好的，謝謝老師了

玲老師 解答

2023-04-03 11:44

不客氣，問題解決，請好評。

婉兒 追問

2023-04-03 12:07

老師，才發現我們這申報表填不了勞務這一欄嘛，是灰色狀態的，只有服務那欄能填

玲老師 解答

2023-04-03 12:14

是的，填寫在服務里面就對了。

玲老師 解答

2023-04-03 12:14

是小規模，一個季度小于30萬普通發票直接填寫到第十行。

婉兒 追問

2023-04-03 12:39

是開了勞務票，不是要和服務的分開申報嗎？可是勞務那欄填不進去數據的

玲老師 解答

2023-04-03 12:42

您好，我看你是小規模納稅人，你這張表你要是超過30萬了，就填寫到服務那里就行。如果你要是小于30萬，直接填寫到第十行就行，其他不填寫。

婉兒 追問

2023-04-03 13:05

是小規模的，開了勞務發票，也填到服務這塊這一欄沒事嗎？是這樣嗎？

玲老師 解答

2023-04-03 13:07

你好 是的 沒事的 是這樣填寫的

婉兒 追問

2023-04-03 13:19

哦，那就合計開在一起了，不用分開填寫了

玲老師 解答

2023-04-03 13:26

你好是的 合計一起填寫行對