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溪客
于2023-04-03 08:48 發布 ??588次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2023-04-03 08:52
這個不正常,您看一下是不是計提的少了?然后發工資發的比計提的多。
溪客 追問
2023-04-03 09:14
工資正常是先計提后發放例如:2022年末計提了12月份的工資20萬元,應付職工薪酬余額在貸方20萬元。2023年一月份發放了2022年12月份的工資20萬元,1月份計提工資18萬元,2月份發放1月份工資18萬元,2月份計提工資17萬元,這樣算到2023年2月份應付職工薪酬貸方余額17萬元,2023年本年累計借方金額38萬元,本年累計貸方金額35萬元,這情況?
玲老師 解答
2023-04-03 09:19
你好,看您的描述,您這種情況是可以的,這是正常情。
2023-04-03 09:21
那本年累計借方金額不是比本年累計貸方金額大了嗎?結余是在貸方
2023-04-03 09:28
你好 是的 因為你現在情況有一個計提 沒發 所以應付工資的余額在貸方
2023-04-03 09:36
是的,這樣累計下來本年累計借方金額比本年累計貸方金額大的
2023-04-03 09:38
這種情況可以因為你這個工資是跨月才發放的,才會出現這種情況。
2023-04-03 09:50
好的,謝謝老師
2023-04-03 09:56
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本年應付職工薪酬總額是余額表應付職工薪酬貸方本年累計金額嗎
答: 學員您好,理解正確
應付職工薪酬本年累計數在借方是代表什么?
答: 表示是發出工資,你對應貸方是銀行,這個表示是發工資
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應付職工薪酬,本年累計借、貸方金額不相等,但確實平的!這個為啥
答: 同學你好 本年借方累計發生額與貸方累計發生額應是一樣的,然后才是平的;如果不等,應是不平的
老師,你好。請問,本年應發職工薪酬總額,是不是就是我們明細賬中“應付職工薪酬”的貸方累計數。本年實際發放職工薪酬總額,是不是我們明細賬中的“應付職工薪酬”的借方累計數?謝謝
討論
應付職工薪酬的本年累計數該怎么填呢?
老師:我們去年的工資現在才發完,去年也沒計提,現在應付職工薪酬本年累計還差27525未計提,35779未發,該如何補救
老師,應付職工薪酬,一個年度的余額在貸方,但是本年累計的借方金額比本年累計的貸方金額大,這是正常現象嗎?
老師,請問年終匯算的職工薪酬支出填列的數字是應付職工薪酬明細賬上的本年累計 數嗎
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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溪客 追問
2023-04-03 09:14
玲老師 解答
2023-04-03 09:19
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2023-04-03 09:28
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溪客 追問
2023-04-03 09:50
玲老師 解答
2023-04-03 09:56