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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-04-03 08:52

這個不正常,您看一下是不是計提的少了?然后發工資發的比計提的多。

溪客 追問

2023-04-03 09:14

工資正常是先計提后發放
例如:2022年末計提了12月份的工資20萬元,應付職工薪酬余額在貸方20萬元。
2023年一月份發放了2022年12月份的工資20萬元,1月份計提工資18萬元,2月份發放1月份工資18萬元,2月份計提工資17萬元,這樣算到2023年2月份應付職工薪酬貸方余額17萬元,2023年本年累計借方金額38萬元,本年累計貸方金額35萬元,這情況?

玲老師 解答

2023-04-03 09:19

你好,看您的描述,您這種情況是可以的,這是正常情。

溪客 追問

2023-04-03 09:21

那本年累計借方金額不是比本年累計貸方金額大了嗎?結余是在貸方

玲老師 解答

2023-04-03 09:28

你好  是的 因為你現在情況有一個計提 沒發 所以應付工資的余額在貸方 

溪客 追問

2023-04-03 09:36

是的,這樣累計下來本年累計借方金額比本年累計貸方金額大的

玲老師 解答

2023-04-03 09:38

這種情況可以因為你這個工資是跨月才發放的,才會出現這種情況。

溪客 追問

2023-04-03 09:50

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2023-04-03 09:56

問題已解決,請好評,謝謝。

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相關問題討論
學員您好,理解正確
2022-02-23 09:59:40
表示是發出工資,你對應貸方是銀行,這個表示是發工資
2019-09-19 11:21:30
您好,借方代表支付給員工,貸方代表計提的需要支付的
2019-11-21 11:44:49
同學你好 本年借方累計發生額與貸方累計發生額應是一樣的,然后才是平的;如果不等,應是不平的
2021-12-13 11:30:08
你好! 取管理費用-工資借方累計金額就可以了
2019-03-12 12:23:52
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