我司小規模，本月開了價稅合計共580000，減免的稅控盤480元，請問我填的這個表對嗎？

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2017-11-30 19:37

老師:減免的稅控盤是價稅合計全額減免的？

王雁鳴老師解答

2017-11-30 18:35

您好，對的，您填寫的表是對的。

王雁鳴老師解答

2017-11-30 19:39

您好，對的，全額減免。

您好，對的，您填寫的表是對的。

2017-11-30 18:35:52

你好！是的。這個可以全額抵扣。

2019-04-09 14:03:00

您好，主要是開票系統數據備份，還有原來領用的發票需要退回或作廢，你是小規模，也沒有發票需要認證的，其他沒有什么，

2019-03-13 12:12:09

以稅控盤的數據為準，有可能是由于四舍五八小數點導致的，也有可能是金額填寫錯誤，再檢查一下。

2019-01-09 17:05:24

一、一般納稅人填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”，填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表：第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。

2019-12-05 17:05:26

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