我公司為糧食收儲企業(yè),和某公司鑒訂一筆代收代儲玉米業(yè)務,我公司從農(nóng)戶收購玉米,在我公司存放幾月后,某公司才提貨,期間,某公司預付80%貨款,月末開具專票后付10%,最后若干月提貨后,再結(jié)清10%尾款。想問下我公司開票后需不需要做銷售收入處理?怎么樣處理合適?因為對方要了發(fā)票,可不提貨,我這邊相當于對方的暫存庫房了,麻煩老師辛苦一下幫忙解答!!!!
炙熱的往事
于2023-04-02 15:28 發(fā)布 ??366次瀏覽
- 送心意
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-04-02 15:43
同學,你好
想問下我公司開票后需不需要做銷售收入處理?
需要做收入
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同學,你好?
想問下我公司開票后需不需要做銷售收入處理?
需要做收入
2023-04-02 15:43:36

1、可以先開具發(fā)票的。
2、稅局允許先開具發(fā)票的。
3、開票只是發(fā)生增值稅納稅義務,與是否確認收入沒有直接聯(lián)系。
2019-05-30 09:52:01

我上月做的暫估入賬,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本
1、暫估入賬
借:庫存商品-XX(不含稅)
貸:應付賬款-A公司(不含稅)
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本
借;主營業(yè)務成本
貸:庫存商品-XX
3、付貨款
借:預付賬款-A公司
貸:銀行存款
我上個月做得對不對?這個月收到進項發(fā)票了,又該怎樣沖回來?而且我暫估入賬的金額和發(fā)票是一致的。這個月收到發(fā)票的分錄應該怎么做?
2015-11-19 10:15:34

可以的
2018-01-18 16:49:24

1、是的
2、采取預收款的,在發(fā)出商品的當天發(fā)生增值稅納稅義務時間。與開沒開發(fā)票無關。
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-08 16:24:24
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