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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2023-03-31 16:10

你好!紅沖的話需要返回2022年賬套同時更正2022免4季度所有申報表,如果通過以前年度損益調整科目在2023年直接做就可以在匯算清繳是按調整后金額填寫

夕顏若雪 追問

2023-03-31 16:13

老師,請告訴我如何做分錄,我是所得稅金額調加,附加稅金額調減,如何結合以前年度損益賬務處理?

QQ老師 解答

2023-03-31 16:16

你好!什么原因造成的要調整?

夕顏若雪 追問

2023-03-31 16:18

計提時,所得稅金額填成了附加稅金額,附加稅金額填成所得稅金額

QQ老師 解答

2023-03-31 16:25

你好!
借:以前年度損益調整—稅金及附加
    貸:應交稅費—城建稅
                        —教育稅  —地方教育  —水利基金
都是紅字就可以的
然后按正確金額做藍字就可以
最后把以前年度損益調整科目余額結轉到未分配利潤

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你好!紅沖的話需要返回2022年賬套同時更正2022免4季度所有申報表,如果通過以前年度損益調整科目在2023年直接做就可以在匯算清繳是按調整后金額填寫
2023-03-31 16:10:56
您好 是應該繳納的 可以所得稅前扣除 不影響匯算清繳
2020-04-20 17:56:59
你好,用利潤分配-未分配利潤代替,而不是營業稅金及附加
2016-06-23 11:46:38
你好,通過以前年度損益調整不影響當期損益,所得稅匯算清繳按你當年的實際情況進行申報即可。
2020-05-18 10:55:42
你好,可以在18年補計提 對之前賬務沒有影響,影響18年的數據 匯算清繳需要考慮這個計提事項的填寫
2018-05-22 16:23:10
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