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送心意

QQ老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-31 16:10

你好!紅沖的話需要返回2022年賬套同時(shí)更正2022免4季度所有申報(bào)表,如果通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目在2023年直接做就可以在匯算清繳是按調(diào)整后金額填寫(xiě)

夕顏若雪 追問(wèn)

2023-03-31 16:13

老師,請(qǐng)告訴我如何做分錄,我是所得稅金額調(diào)加,附加稅金額調(diào)減,如何結(jié)合以前年度損益賬務(wù)處理?

QQ老師 解答

2023-03-31 16:16

你好!什么原因造成的要調(diào)整?

夕顏若雪 追問(wèn)

2023-03-31 16:18

計(jì)提時(shí),所得稅金額填成了附加稅金額,附加稅金額填成所得稅金額

QQ老師 解答

2023-03-31 16:25

你好!
借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅
                        —教育稅  —地方教育  —水利基金
都是紅字就可以的
然后按正確金額做藍(lán)字就可以
最后把以前年度損益調(diào)整科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

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你好!紅沖的話需要返回2022年賬套同時(shí)更正2022免4季度所有申報(bào)表,如果通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目在2023年直接做就可以在匯算清繳是按調(diào)整后金額填寫(xiě)
2023-03-31 16:10:56
您好 是應(yīng)該繳納的 可以所得稅前扣除 不影響匯算清繳
2020-04-20 17:56:59
你好,用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替,而不是營(yíng)業(yè)稅金及附加
2016-06-23 11:46:38
你好,通過(guò)以前年度損益調(diào)整不影響當(dāng)期損益,所得稅匯算清繳按你當(dāng)年的實(shí)際情況進(jìn)行申報(bào)即可。
2020-05-18 10:55:42
你好,可以在18年補(bǔ)計(jì)提 對(duì)之前賬務(wù)沒(méi)有影響,影響18年的數(shù)據(jù) 匯算清繳需要考慮這個(gè)計(jì)提事項(xiàng)的填寫(xiě)
2018-05-22 16:23:10
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