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本月沖紅一份專票，增值稅申報(bào)填哪個(gè)表格？是不是申報(bào)表付附列資料一，納稅檢查調(diào)整？

寶貝兒

于2017-11-30 10:59 發(fā)布 ??1400次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

李愛(ài)文老師

職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-11-30 11:03

這個(gè)按稅率填寫附表一，在第1列、第2列中填數(shù)據(jù)。沖減正數(shù)發(fā)票的數(shù)據(jù)

寶貝兒追問(wèn)

2017-11-30 11:26

是不是，填專用發(fā)票那得金額減掉開(kāi)的紅字發(fā)票的金額填入？

李愛(ài)文老師解答

2017-11-30 11:27

是的，就是按藍(lán)字專用發(fā)票的金額減掉紅字專用發(fā)票的金額填列

寶貝兒追問(wèn)

2017-11-30 11:27

謝謝老師了

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您好根據(jù)開(kāi)票系統(tǒng)發(fā)票匯總表銷售額銷項(xiàng)稅額核對(duì)附表一增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)發(fā)票抵扣匯總核對(duì)附表二然后再跟賬上的增值稅下各個(gè)明細(xì)科目核對(duì)

2020-04-11 17:58:37

你好！你們有稅務(wù)局檢查嗎？沒(méi)有不用填寫

2018-10-03 22:18:14

去稅局填表申報(bào)就是了。。。。。

2015-11-05 20:17:23

這個(gè)按稅率填寫附表一，在第1列、第2列中填數(shù)據(jù)。沖減正數(shù)發(fā)票的數(shù)據(jù)

2017-11-30 11:03:18

《增值稅日常稽查辦法》（國(guó)稅發(fā)［１９９８］４４號(hào)）規(guī)定：增值稅檢查調(diào)帳方法：增值稅檢查后的帳務(wù)調(diào)整，應(yīng)設(shè)立應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整專門帳戶。所以，有“應(yīng)交稅費(fèi)－增值稅檢查調(diào)整”這個(gè)科目。

2016-07-07 12:31:25

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