郭老師 解答

2023-03-29 16:17

你好，不允許抵扣的借管理費用、福利費
貸應交稅費，應交增值稅進項轉出

謙虛的啤酒 追問

2023-03-29 16:18

那系統里勾選的不用管么

謙虛的啤酒 追問

2023-03-29 16:18

您的意思是直接在下個月抵掉就可以是吧？

郭老師 解答

2023-03-29 16:19

勾選平臺里面選擇抵扣勾選，然后進項轉出，或者是你直接選擇不抵扣，勾選直接加稅合計做賬。

謙虛的啤酒 追問

2023-03-29 16:22

抱歉我不太理解

謙虛的啤酒 追問

2023-03-29 16:22

那張發票我報上個月增值稅的時候已經抵了，不用在系統里取消么

郭老師 解答

2023-03-29 16:23

你好，不需要取消進項轉出就可以啊。

謙虛的啤酒 追問

2023-03-29 16:24

知道了 謝謝

郭老師 解答

2023-03-29 16:25

不用客氣，工作愉快。