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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-03-28 15:23

你好;  你主要是查看什么內容的  

Q 追問

2023-03-28 15:27

想看帳是否有漏記錯記的地方

meizi老師 解答

2023-03-28 15:31

你好;  你核對即可 ; 你核對賬上憑證和你 明細賬核對; 看是否有漏做賬的 

Q 追問

2023-03-28 15:36

老師,現在需要核對2022一年的,前一個會計的賬,這么核對可以嗎?

meizi老師 解答

2023-03-28 15:37

你好; 可以的; 可以比對上年數據 來  核對判斷的  ’

Q 追問

2023-03-28 15:37

老師,有沒有什么快一些的辦法呀?有審計公司在給我們做審計,懷疑2022年可能有數據沒有結轉完,不應該在做賬系統里核對嗎?

meizi老師 解答

2023-03-28 15:38

你好;  你核對 也是 核對比如 你的 過度正常折舊; 無形資產分攤; 社保計提; 工資計提; 支付等 ; 以及你們的分攤費用這些是否做了  

Q 追問

2023-03-28 15:41

老師,怎么在金蝶K3系統里核對呀?這個操作我不會

meizi老師 解答

2023-03-28 15:42

你好;    比如:一、檢查所選擇的時間是否正確,進行報表數據的重算 二、檢查科目余額表是否平 1.科目余額表不平, 說明賬還沒有做平,檢查是否過賬、是否結轉了損益。 2.科目余額表平,說明賬已經做好,驗證過濾條件是否是包含未過賬的,不包含是否平,如果需要包含未過賬的憑證才平,說明還有憑證未過賬。 三、科目余額表平了,也結轉了損益,也過賬了,進行報表一般就是對的 

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你好,計入管理費用里面辦公費
2021-10-18 16:48:39
您好 請問是需要寫會計分錄么
2023-06-23 15:46:45
同學你好 可以計入管理費用辦公費
2022-01-17 13:26:44
那個計入營業外收入,支出計入費用就抵消了,不交稅
2025-03-10 15:41:40
可以的,可以這么做的。
2022-03-24 10:58:38
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