我們是醫藥公司，收到藥店診所的現金，去銀行存款做回款。就是借：銀行存款 50000 貸：應收賬款 50000，現在有些單位存款和對方公賬打款過來做重復了，要怎么調賬呢？借：應收賬款貸:????，貸方該怎么做調賬呢？或者是應該怎么調賬，把應收減少，我們這個銀行是一般戶哦，而且我們其實沒有涉及到收到現金，我們收到的現金，自已去存到銀行的？？？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-11-28 13:23

收到現金借；庫存現金貸；應收賬款
存現借；銀行存款貸；庫存現金

自由的抽屜追問

2017-11-28 13:26

不是的老師，收到現金就沒做：借；庫存現金貸；應收賬款這筆分錄，而是我們拿著現金直接去銀行存款，就做的借：銀行存款貸：應收賬款。是自已存了一次，對方又公賬打款一次（或者是自已存款的時候存重復了）主要是以后沒有業務不會再發生銷售了，所以必須把應收調賬，我現在是想借:應收賬款，貸方該寫什么分錄？

鄒老師解答

2017-11-28 13:30

你好，貸方需要是銀行存款，退回多收的款項

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