水暖陽光 追問

2023-03-26 15:37

老師：發票有的，合同找不到，大概是15個月，款老板已付清，之前做點小工程一直稅務代開發票，現在稅務不讓代開了，要求自己領執照開票

QQ老師 解答

2023-03-26 15:43

你好，這個挖掘機以后歸你們嗎？辦理產權過戶了嗎？

水暖陽光 追問

2023-03-26 15:46

老師：有合同的，每期付款，付清款挖掘機就是老板公司的，挖掘機都快報廢了

QQ老師 解答

2023-03-26 15:48

你好，也就是說有合同沒有發票對吧？現在根據合同確認融資租賃固定資產同時確認你們的融資費用和折舊，只不過沒取得合規發票，不可以企業所得稅前抵扣匯算清繳的時候，要把折舊額調回來

水暖陽光 追問

2023-03-26 15:48

老師：反正款已付清，我現在只能根據現代融資租賃有限公司開來的發票直接做增加固定資產，減少庫存現金了

水暖陽光 追問

2023-03-26 15:50

折舊之前沒做帳一直沒計提，現在開始提可以嗎？

QQ老師 解答

2023-03-26 15:51

您好，可以從現在開始計提