昏睡的冰淇淋 追問

2023-03-24 19:20

兩年的房租了，對方因為產權的問題提供不了開票的資料，稅務局不給代開發票

郭老師 解答

2023-03-24 19:22

你好，沒有發票，正常做賬就可以的，但是抵扣不了所得稅，借利潤分配未分配利潤貸預付賬款，如果是今年的借管理費用
貸預付賬款。

昏睡的冰淇淋 追問

2023-03-24 19:28

以后要提供發票過來呢，一年十幾萬的房租呢，等他的產權弄好了還是可以開發票的

郭老師 解答

2023-03-24 19:31

那你在納稅調減就是啦
抵扣

昏睡的冰淇淋 追問

2023-03-24 19:32

攤銷怎么，加上今年的三年的房租攤銷

郭老師 解答

2023-03-24 19:33

對的，是的，是這么做的，不用攤銷了，一次做就行。

昏睡的冰淇淋 追問

2023-03-24 19:37

什么意思，能具體點嗎，分錄怎么做，收到發票和可能收不到發票兩種情況的分錄

郭老師 解答

2023-03-24 19:37

之前的不用攤銷，你怎么攤銷，還按月做嗎？已經過去了，你一次做進去就行。

郭老師 解答

2023-03-24 19:37

之前的賬務處理我都給你寫出來了

昏睡的冰淇淋 追問

2023-03-24 19:46

之前兩年的：借：利潤分配未分配利潤，貸：預付賬款。今年的借：管理費用，貸：預付賬款

郭老師 解答

2023-03-24 19:48

對的，是的，是這么做的

昏睡的冰淇淋 追問

2023-03-24 19:50

收到發票納稅調減的分錄怎么做？今年的計提沒收到發票也不用攤銷？今年的在什么時候結轉到未分配利潤里？

郭老師 解答

2023-03-24 19:56

借預付賬款，貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤待預付賬款
今年做的是管理費用，管理費用月末結轉到本年利潤里面去。

昏睡的冰淇淋 追問

2023-03-24 20:22

第一個分錄是收到發票嗎，借：預付賬款，貸：利潤分配未分配利潤。第二個分錄反過來做是什么意思

郭老師 解答

2023-03-24 20:24

第一個是沖之前暫估


第二個是做發票的

昏睡的冰淇淋 追問

2023-03-24 21:06

你回答的第二句沒有發票的分錄是這第二個，現在怎么又是做有發票的了

郭老師 解答

2023-03-24 21:07

收到發票納稅調減的分錄怎么做？今年的計提沒收到發票也不用攤銷？今年的在什么時候結轉到未分配利潤里？
2023-03-24 19:50




你看你問的
收到發票怎么做


收到發票是不是紅沖之前暫估的，然后再做發票的

昏睡的冰淇淋 追問

2023-03-24 21:09

還有第一個沖暫估哪來的暫估

郭老師 解答

2023-03-24 21:09

19:22回復的那一個沒有發票，正常做的，只要是沒有發票的，你都是暫估的
沒有發票，正常做賬就可以的，但是抵扣不了所得稅，借利潤分配未分配利潤貸預付賬款，如果是今年的借管理費用
貸預付賬款。已讀
2023-03-24 19:22