你好。老師，小規(guī)模納稅人沒什么業(yè)務(wù)，那企業(yè)所得稅匯算清繳表怎么填呢

999

職稱：注冊會計師

2023-03-24 18:34

您好，小規(guī)模納稅人無業(yè)務(wù)活動，填寫企業(yè)所得稅匯算清繳表時，應(yīng)填寫本期應(yīng)納稅額為0，已繳納稅額等于本期應(yīng)納稅額。

傳統(tǒng)的冬日追問

2023-03-24 18:34

那如果有業(yè)務(wù)活動，怎么填寫呢？

999 解答

2023-03-24 18:34

如果有業(yè)務(wù)活動，您需要根據(jù)實際情況填寫本期應(yīng)納稅額和已繳納稅額兩項內(nèi)容，其中本期應(yīng)納稅額根據(jù)具體的納稅義務(wù)確定，而已繳納稅額是您實際繳納的稅款數(shù)額。

您好，小規(guī)模納稅人無業(yè)務(wù)活動，填寫企業(yè)所得稅匯算清繳表時，應(yīng)填寫本期應(yīng)納稅額為0，已繳納稅額等于本期應(yīng)納稅額。

2023-03-24 18:34:42

你好；你是符合小微企業(yè)嗎？你就根據(jù)你 4季度本年累計季報來寫；本年累計金額；

2022-04-14 15:21:19

您好，需要填寫A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，才會有相應(yīng)減免。

2020-05-21 17:57:23

首先按照財務(wù)報表中列示的收入和費用項目填寫相關(guān)的收入明細(xì)表和成本明細(xì)表和期間費用明細(xì)表然后對于特殊的項目填寫調(diào)整表比如，業(yè)務(wù)招待費按照收入的千分之五與實際發(fā)生額的60%熟低扣除，超出部分調(diào)增

2020-04-23 20:23:27

一、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關(guān)涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。三、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）、《期間費用明細(xì)表》（A104000）。上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項目外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，無需填報。

2022-03-17 22:38:19

精選問題

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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