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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-03-24 12:24

同學(xué),你好

需要跟著變

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:26

需要怎么操作呀....在單據(jù)生產(chǎn)平臺里找不到我修改原值的單據(jù)呀

小菲老師 解答

2023-03-24 12:27

同學(xué),你好
就是之后折舊,按照變更后的原值來算

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:28

問題就在于,我折舊時,折舊原值還是之前的,沒有變呢

小菲老師 解答

2023-03-24 12:29

同學(xué),你好
之后折舊的時候,按照新的原值折舊
你是系統(tǒng)做帳,折舊自動生成的嗎?

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:29

是哪一步做錯了嗎?

小菲老師 解答

2023-03-24 12:29

同學(xué),你好
之后折舊的時候,按照新的原值折舊
你是系統(tǒng)做帳,折舊自動生成的嗎?

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:30

我們做賬使用的是NC賬套

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:32

那我的總賬里面金額怎么調(diào)整呀?

小菲老師 解答

2023-03-24 12:33

同學(xué),你好
固定資產(chǎn),你是手工做,還是系統(tǒng)生成的

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:34

我整理一下就是:去年12月份做的電子產(chǎn)品資產(chǎn)增加,當(dāng)時沒注意原值錄錯了。昨天做新的資產(chǎn)增加的時候就出完了,發(fā)現(xiàn)賬上庫存商品余額不對,才發(fā)現(xiàn)的原值錄入有問題。然后就在固定資產(chǎn)科目里原幣原值調(diào)整里把原值給調(diào)整了,然后.....現(xiàn)在總賬里面需要怎么操作呢

小菲老師 解答

2023-03-24 12:35

然后就在固定資產(chǎn)科目里原幣原值調(diào)整里把原值給調(diào)整了,你直接調(diào)整了?沒有提示什么嗎?

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:35

重新生成的計提折舊也還是調(diào)整之前的原值折舊

小菲老師 解答

2023-03-24 12:36

同學(xué),你好

那就是不對,你需要手工修改

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:36

提示??沒有呀,他有資產(chǎn)變動科目嘛,然后我就找到原幣原值調(diào)整,就直接調(diào)整了呀....調(diào)整原因就是原值錄入錯誤

小菲老師 解答

2023-03-24 12:37

同學(xué),你好
需要手工修改分錄

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:37

手工修改?是直接在總賬賬套里做憑證修改嗎?

小菲老師 解答

2023-03-24 12:38

同學(xué),你好

嗯嗯,是的

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:38

那個......不是應(yīng)該自動生成新的修改之后的憑證嘛?所以,現(xiàn)在不知道該怎么操作了

小菲老師 解答

2023-03-24 12:39

同學(xué),你好
不是,固定資產(chǎn)模塊,一般是不能直接改原值的

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:41

固定資產(chǎn)做完之后,是可以自動生成憑證的。那,計提折舊需要操作嗎?

小菲老師 解答

2023-03-24 12:42

同學(xué),你好

每個月,需要計提折舊的

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固定資產(chǎn)賬面價值=固定資產(chǎn)的原價-計提的減值準(zhǔn)備-計提的累計折舊; 賬面凈值(固定資產(chǎn)凈值)=固定資產(chǎn)的折余價值=固定資產(chǎn)原價-計提的累計折舊。 老師,固定資產(chǎn)賬面價值和凈值這樣嗎? 如果不提減值準(zhǔn)備的話,價值和凈值就是一樣的吧?。。。。。
2020-10-14 11:20:05
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2024-06-28 15:57:04
你好,不需要沖回匯算清繳時作調(diào)表就可以。
2018-10-09 19:22:32
您好!(固定資產(chǎn)原值-殘值)/計舊年限
2017-03-16 09:31:40
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2023-02-03 00:08:14
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