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送心意

小寶老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-03-24 10:59

今年收到上一年度貸款利息支出發票,該怎么做賬?

小寶老師 解答

2023-03-24 10:59

借,財務費用,利息支出,貸應付利息。

善于交際的唇膏 追問

2023-03-24 11:00

上一年度已經支付過了

善于交際的唇膏 追問

2023-03-24 11:00

上一年度做的開發間接費-資本化利息

小寶老師 解答

2023-03-24 11:00

支付的時候,您做的會計分錄是什么?。

善于交際的唇膏 追問

2023-03-24 11:01

借:開發間接費-資本化利息   貸:應付利息    借:應付利息      貸:銀行存款

小寶老師 解答

2023-03-24 11:02

這樣其實賬務處理已經結束,您可以直接把發票放在去年的憑證里邊。

善于交際的唇膏 追問

2023-03-24 11:03

因為是今年日期的發票,不能放到去年的憑證里,該怎么做賬

小寶老師 解答

2023-03-24 11:05

那建議你把去年的分錄抄一遍,然后金額寫負數。,這個是沖銷的分錄。
然后再把去年的分錄抄一遍,金額寫正數,這個等于是按照發票金額重新記賬的分錄。
這樣子兩個分路一正一負,不影響本年利潤。而且發票也可以作為附件。放到帳里邊去。以備查詢

善于交際的唇膏 追問

2023-03-24 11:05

除了這個,有沒有別的賬務處理方法

小寶老師 解答

2023-03-24 11:06

只有這一個方法哦,因為你去年已經暫估了費用,而且是正確的,所以這樣做是沒有問題的。

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相關問題討論
可以的,可以這么做的。
2024-06-03 10:16:50
你好,可以的,需要按照6%的
2024-02-05 10:27:01
大廳代開也不能開?
2024-01-17 11:33:40
你好,不能收,需要退回重開?
2023-07-18 09:10:21
把之前的沖銷重新做賬就可以。
2023-04-13 10:54:26
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