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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-24 09:00

你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?

W- 追問

2023-03-24 09:01

計(jì)算本月的應(yīng)納增值稅

鄒老師 解答

2023-03-24 09:02

你好,只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng)信息啊 

W- 追問

2023-03-24 09:07

不知道啊

鄒老師 解答

2023-03-24 09:07

你好,這里沒有銷項(xiàng)稅額信息,無法計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額的 

W- 追問

2023-03-24 09:08

銷項(xiàng)稅不能計(jì)算出來嗎

鄒老師 解答

2023-03-24 09:09

你好,你提供的題目信息,都沒有涉及到銷售啊

W- 追問

2023-03-24 09:13

為什么啊

鄒老師 解答

2023-03-24 09:15

你好,請(qǐng)看你提供的題目描述,這些都是進(jìn)項(xiàng)稅額啊

W- 追問

2023-03-24 09:22

大連海潤日化有限公司是增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和加工高檔化妝品,適用13%增值稅稅率,納稅識(shí)別號(hào)為91210211213584125N。2021年5月份該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:
  (1)2日,購買原材料A一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50000元,增值稅稅額6500元。
  (2)3日,將購買的原材料A全部發(fā)往自然美家化有限公司,委托加工成化妝品B。
  (3)19日,收回自然美家化有限公司加工的化妝品B20件,收到增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)10000元,稅額1300元。全部款項(xiàng)及自然美家化公司代收消費(fèi)稅均已付清。自然美家化公司無同類產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)。
  (4)20日,將收回的化妝品B一半

鄒老師 解答

2023-03-24 09:23

你好,請(qǐng)看你提供的題目描述,這些都是進(jìn)項(xiàng)稅額啊
沒有銷項(xiàng),無法計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額的 

W- 追問

2023-03-24 09:27

不能算出來嗎

鄒老師 解答

2023-03-24 09:28

你好,是的,沒有銷項(xiàng)稅額信息(你再仔細(xì)看看你提供的題目信息)

W- 追問

2023-03-24 09:34

不應(yīng)該老師你再計(jì)算一下

鄒老師 解答

2023-03-24 09:35

你好,沒有銷項(xiàng),無法具體計(jì)算
增值稅的應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 

W- 追問

2023-03-24 09:36

那就算銷項(xiàng)稅

鄒老師 解答

2023-03-24 09:37

你好,你提供的信息,都沒有銷售情況,無法計(jì)算銷項(xiàng)稅額啊 (你再仔細(xì)看看你提供的題目信息)

W- 追問

2023-03-24 09:38

那就算銷售

鄒老師 解答

2023-03-24 09:38

你好,你提供的信息,都沒有銷售情況(你再仔細(xì)看看你提供的題目信息)
沒有銷售情況,是無法計(jì)算的 

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相關(guān)問題討論
就是6%呀,還是你想問的是?
2016-03-14 10:29:03
一般納稅人增值稅專用發(fā)票稅率有13%,9%,6%,3%,免稅的
2020-01-03 09:31:51
您好,開進(jìn)來的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開出去的,一樣的計(jì)稅的。
2017-04-08 12:45:23
你好!可以收只是不可以抵扣
2016-08-29 12:09:50
你好,和你專票稅率是一樣的
2018-12-04 11:10:07
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