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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-03-24 09:00

你好,請問你想問的問題具體是?

W- 追問

2023-03-24 09:01

計算本月的應納增值稅

鄒老師 解答

2023-03-24 09:02

你好,只有進項,沒有銷項信息啊 

W- 追問

2023-03-24 09:07

不知道啊

鄒老師 解答

2023-03-24 09:07

你好,這里沒有銷項稅額信息,無法計算增值稅應納稅額的 

W- 追問

2023-03-24 09:08

銷項稅不能計算出來嗎

鄒老師 解答

2023-03-24 09:09

你好,你提供的題目信息,都沒有涉及到銷售啊

W- 追問

2023-03-24 09:13

為什么啊

鄒老師 解答

2023-03-24 09:15

你好,請看你提供的題目描述,這些都是進項稅額啊

W- 追問

2023-03-24 09:22

大連海潤日化有限公司是增值稅一般納稅人,主要生產和加工高檔化妝品,適用13%增值稅稅率,納稅識別號為91210211213584125N。2021年5月份該企業生產經營情況如下:
  (1)2日,購買原材料A一批,取得增值稅專用發票,注明價款50000元,增值稅稅額6500元。
  (2)3日,將購買的原材料A全部發往自然美家化有限公司,委托加工成化妝品B。
  (3)19日,收回自然美家化有限公司加工的化妝品B20件,收到增值稅專用發票注明加工費10000元,稅額1300元。全部款項及自然美家化公司代收消費稅均已付清。自然美家化公司無同類產品市場售價。
  (4)20日,將收回的化妝品B一半

鄒老師 解答

2023-03-24 09:23

你好,請看你提供的題目描述,這些都是進項稅額啊
沒有銷項,無法計算增值稅應納稅額的 

W- 追問

2023-03-24 09:27

不能算出來嗎

鄒老師 解答

2023-03-24 09:28

你好,是的,沒有銷項稅額信息(你再仔細看看你提供的題目信息)

W- 追問

2023-03-24 09:34

不應該老師你再計算一下

鄒老師 解答

2023-03-24 09:35

你好,沒有銷項,無法具體計算
增值稅的應納稅額=銷項稅額—進項稅額 

W- 追問

2023-03-24 09:36

那就算銷項稅

鄒老師 解答

2023-03-24 09:37

你好,你提供的信息,都沒有銷售情況,無法計算銷項稅額啊 (你再仔細看看你提供的題目信息)

W- 追問

2023-03-24 09:38

那就算銷售

鄒老師 解答

2023-03-24 09:38

你好,你提供的信息,都沒有銷售情況(你再仔細看看你提供的題目信息)
沒有銷售情況,是無法計算的 

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相關問題討論
就是6%呀,還是你想問的是?
2016-03-14 10:29:03
一般納稅人增值稅專用發票稅率有13%,9%,6%,3%,免稅的
2020-01-03 09:31:51
您好,開進來的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開出去的,一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
你好!可以收只是不可以抵扣
2016-08-29 12:09:50
你好,和你專票稅率是一樣的
2018-12-04 11:10:07
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