增值稅專用發票已入賬但未抵扣，因開票有誤，需紅沖發票，需要退回記賬聯和抵扣聯給供應商嗎

答： 是的，一般情況下，當需要紅沖增值稅專用發票時，應當將記賬聯和抵扣聯一并退回給供應商。

未認證的跨月發票開具紅字發票，只需把抵扣聯和記賬聯退給供應商，供應商開具的紅字發票抵扣聯和記賬聯不需要再給我方了吧？

答： 是的，確實只需要把抵扣聯和記賬聯退給供應商，不需要再給我方。但是，有一點，我們還需要保留紅字發票的稅務備案登記表，以免后期有相關問題時出現麻煩。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

我公司收到了供應商的發票，但是有問題需要退回給對方沖紅（跨月了），未抵扣，是要把發票的抵扣聯和發票聯都要寄回給供應商嗎？

答： 是的，需要寄回去的哈