企業(yè)收到稅務(wù)局退回的殘保金，如何做分錄呢

999

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-03-23 13:43

首先，要根據(jù)殘保金的來(lái)源，判斷收到的殘保金是否需要納入企業(yè)利潤(rùn)。如果是納入企業(yè)利潤(rùn)，則記賬憑證為“應(yīng)收稅款-應(yīng)交稅費(fèi)”。如果不需要納入企業(yè)利潤(rùn)，則記賬憑證為“其他應(yīng)收款-應(yīng)收稅款”。

光玄月追問(wèn)

2023-03-23 13:43

那如果企業(yè)要把殘保金用來(lái)抵扣稅費(fèi)的話，要怎么做?

999 解答

2023-03-23 13:43

如果要把殘保金用來(lái)抵扣稅費(fèi)的話，則需要在“收入類-銷售收入”憑證中進(jìn)行抵扣，記賬憑證為“其他應(yīng)付款-應(yīng)付稅費(fèi)”。

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