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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2023-03-23 11:29

你好，后期需要做與未交增值稅抵扣的分錄 

融智財稅 追問

2023-03-23 12:12

之前做的分錄是：借：應交稅費—預繳增值稅    貸：銀行存款  是不是分錄做的不對請問分錄怎么做

融智財稅 追問

2023-03-23 12:35

后期做了借：應交稅費—未交增值稅    貸：應交稅費—預繳增值稅      余額就一直掛在未交增值稅上，這個需要怎么沖銷

鄒老師 解答

2023-03-23 12:45

你好
預繳增值稅的時候，分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（已交稅金）， 貸：銀行存款
做與未交增值稅抵扣的分錄 是
借：應交稅費—未交增值稅 ， 貸：應交稅費—應交增值稅（已交稅金）

融智財稅 追問

2023-03-23 12:52

未交增值稅后期不需要再抵扣分錄了是嗎

鄒老師 解答

2023-03-23 12:52

你好，是的，不需要了 

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1、一般計稅 應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+10%)×2% 2、簡易計稅 應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+3%)×3%
2020-02-17 16:47:11
你好同學 是根據單位的預收款項預交的同學。
2020-06-03 10:22:23
您好，預繳的時候是減除分包后預繳，當然你也可以不減
2019-06-18 15:10:07
對的是的，需要這么做的。
2022-03-18 15:39:47
同學，你好，異地提供建筑服務需要預繳增值稅，簡易征收項目直接當地預繳3%，而一般計稅則預繳2%
2020-03-07 00:03:12
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