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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-24 15:39

你好,你當時辦公家具是計入固定資產核算嗎

芷嫣 追問

2017-11-24 16:07

是的,當時是一筆30920元辦公家具一批,用友軟件入的帳,帳套是沒有明細的

鄒老師 解答

2017-11-24 16:08

借;固定資產清理  累計折舊   貸;固定資產 
借;銀行存款   貸;固定資產清理  應交稅費  
借;營業外收支  貸;固定資產清理

芷嫣 追問

2017-11-24 16:10

這分錄部份的金額只是計算丟的和賣了的?丟的例一個分錄,賣的例個分錄,還是合并一張分錄?

鄒老師 解答

2017-11-24 16:11

這個是固定資產處置過程的分錄 
 固定資產轉為清理  借;固定資產清理 累計折舊 貸;固定資產 
變賣價款   借;銀行存款 貸;固定資產清理 應交稅費  
借;營業外收支 貸;固定資產清理 
丟失的計入營業外支出

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相關問題討論
你好,你當時辦公家具是計入固定資產核算嗎
2017-11-24 15:39:50
同學你好,做到營業外收入就可以。
2021-12-03 20:52:53
你好,借:銀行存款 100000.00 累計折舊 665000.00 貸:固定資產 700000 應交稅費-應交增值稅(開票時實際繳稅額) 固定資產清理(借貸方差額,也可能在借方)
2017-06-22 11:12:03
你好,出讓有收入嗎
2019-06-04 16:02:50
您好 年折舊額(8000000-260000)/30=258000 年折舊率258000/8000000=0.03225 預計凈殘值率260000/8000000=0.0325 4月應提取的折舊額258000/12=21500 借:管理費用 21500 貸:累計折舊21500
2022-05-08 12:20:03
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