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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-11-24 11:51

你好，是5000*75%，還需要沖銷多計提的所得稅 
是稅后的

谷艷超 追問

2017-11-25 18:28

借：以前年度損益調整5000 
   貸：累計折舊5000 
  借：利潤分配——未分配利潤5000*75% 
   貸：以前年度損益調整5000*75% 
是這樣嗎？這樣的話，以前年度損益調整借方的余額怎么處理呢？ 
 
沖銷多計提所得稅的分錄 是下面這樣嗎？ 
借：應交稅費—應交所得稅5000*25% 
貸： 以前年度損益調整5000*25% 
 
借：以前年度損益調整 5000*25% 
貸：利潤分配—未分配利潤 5000*25%

鄒老師 解答

2017-11-26 18:58

:借：以前年度損益調整5000 
   貸：累計折舊5000 
借；應交稅費——企業所得稅 
貸；以前年度損益調整  5000*25% 
  借：利潤分配——未分配利潤5000*75% 
   貸：以前年度損益調整5000*75%

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相關問題討論
做過分紅嗎？或者是計提過盈余公積嗎？
2024-05-30 12:38:22
你好 以前年度損益調整是一個過渡科目，期末是沒有余額的，因此要作為未分配利潤來處理的
2022-12-27 09:07:10
你好，沒有的，這是以前年度損益調整結轉到未分配利潤，你的未分配利潤有余額。
2022-04-12 10:40:02
你通過以前年度損益調整，就沒有通過利潤表科目的，因此會導致鉤稽關系不正常的
2022-03-17 09:02:47
你好這個使用以前年度損益調整，你這個 差額部分做這個，
2021-04-25 14:01:06
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