我公司是小規(guī)模納稅人，在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的銷貨增值稅專用發(fā)票需要拿到稅務(wù)機(jī)關(guān)繳稅嗎？

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-24 10:40

您好，一般情況下，在發(fā)票的時(shí)候就需要交稅的。否則不給開(kāi)發(fā)票。

輕松的寒風(fēng) 追問(wèn)

2017-11-24 10:42

那交稅發(fā)票可以用來(lái)抵稅嗎？分錄該怎么做

王雁鳴老師解答

2017-11-24 10:48

您好，收票方可以抵扣增值稅的。開(kāi)票方分錄，借；現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
收票方分錄，借：庫(kù)存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

輕松的寒風(fēng) 追問(wèn)

2017-11-24 11:10

謝謝你，老師

王雁鳴老師解答

2017-11-24 11:10

您好，不客氣。

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